Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 171,80 € | 07.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 035,41 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 274,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | návlečky,prestieradlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 997,27 € | 27.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 787,18 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 470,01 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 249,47 € | 14.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 724,53 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 005,30 € | 15.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 371,10 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 340,66 € | 15.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 095,13 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 285,57 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | mobil 15.08.-14.09.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,50 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 33,43 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 432,00 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,46 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 405,41 € | 22.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | UPC 4-6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 611,73 € | 21.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |