Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/25 | klimatizácia bud.č.2 - suterén, miestnosť s batériami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 688,79 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | klimatizácie bud.č.2 - jedáleň 2 ks, kancelária hlavnej sestry 1 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 5 066,37 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | stavebné miešadlo, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 270,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Magio TV 15.05.25 - 14.06.25 - 3 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,81 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | VO - realizácia podlimitnej zákazky - maľovanie interiérov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | oprava strechy na garážach | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 16 150,00 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | servis a revízia kotla, horákov, meranie emisií, odkalenie zásobníkov na ohrev teplej vody,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 991,37 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | montáž kamerového systému CCTV - budova č. 1 a budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 20 342,97 € | 24.04.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | telefón, internet 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,73 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | výmena brány Potočná ulica a oprava brány ulica SNP | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PAVCO JOZEF | 37668781 | 6 097,23 € | 28.04.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 533,74 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 373,55 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 944,00 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 247,10 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | výkopové práce na oprave krytu studne a priľahlej cesty a na oprave dopojenia dažďovej vpuste na nádvorí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 1 327,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | plyn 5/25 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 259,00 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | základný servis výťahu 04/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | opakované a obtiažne čistenie kanalizácie vysokotlakovým a elektromechanickým strojom - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 630,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | doplatok DPH k FA 7230001 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 21,67 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | doplatok DPH k FA 7220722 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 20,79 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |