Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 284,28 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 172,14 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 928,32 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 374,32 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Opel - sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Fabia BA516RI - sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 515,95 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | elektrická energia - 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 658,06 € | 07.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 790,60 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | plyn 4/25 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 496,95 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | VO - realizácia podlimitnej zákazky - oprava podláh / budova č. 2/, asanácia schátraných hospodárskych budov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 4 300,00 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 973,92 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 726,23 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | voda 11.04.25 - 10.05.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 990,77 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | doplatok DPH k FA 7230238 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 18,71 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | servis chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 2 034,42 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | klimatizácia bud.č.2 - suterén, miestnosť s batériami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 688,79 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | klimatizácie bud.č.2 - jedáleň 2 ks, kancelária hlavnej sestry 1 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 5 066,37 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | stavebné miešadlo, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 270,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Magio TV 15.05.25 - 14.06.25 - 3 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,81 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra |