Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0237/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 284,28 € 09.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 172,14 € 07.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0256/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 928,32 € 15.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0241/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 374,32 € 12.05.2025 21.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0251/25 Opel - sprostredkovanie STK+EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 Fabia BA516RI - sprostredkovanie STK+EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0248/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 515,95 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 elektrická energia - 4/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 658,06 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0255/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 790,60 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0238/25 plyn 4/25 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 496,95 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0249/25 VO - realizácia podlimitnej zákazky - oprava podláh / budova č. 2/, asanácia schátraných hospodárskych budov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K & Co. I s.r.o. 53830083 4 300,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0232/25 fyzická ochrana objektu DSS PD - 4/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 973,92 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0245/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 726,23 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 voda 11.04.25 - 10.05.25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 990,77 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0261/25 doplatok DPH k FA 7230238 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seminaria, s.r.o. 26426218 18,71 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0258/25 servis chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 2 034,42 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0243/25 klimatizácia bud.č.2 - suterén, miestnosť s batériami Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 1 688,79 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0242/25 klimatizácie bud.č.2 - jedáleň 2 ks, kancelária hlavnej sestry 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 5 066,37 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0259/25 stavebné miešadlo, akumulátor Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZVARMIX,s.r.o. 47454369 270,00 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0260/25 Magio TV 15.05.25 - 14.06.25 - 3 TV Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 25,81 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra