Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/17 | zmluvný servis výťahov 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 286,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 740,23 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 13,20 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | BT a PTO 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 937,97 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,83 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | voda 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,23 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,09 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 551,29 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 578,00 € | 10.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | jednorazové rukavice, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 78,62 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | školenie GDPR - 2 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 204,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | plyn kuchyňa - 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,50 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 657,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,90 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | telefón,internet 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,32 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |