Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0493/17 zmluvný servis výťahov 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0243/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 286,80 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0492/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 740,23 € 31.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0251/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 13,20 € 14.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0494/17 BT a PTO 10/2017 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0242/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 937,97 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0491/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 518,83 € 31.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0252/20 voda 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 741,23 € 15.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0490/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 298,09 € 31.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0241/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 551,29 € 11.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0461/17 plyn 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 578,00 € 10.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0240/20 jednorazové rukavice, dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 78,62 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0481/17 školenie GDPR - 2 osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 204,00 € 24.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0231/20 plyn kuchyňa - 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0479/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 24.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0236/20 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 434,50 € 06.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0489/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0238/20 oprava práčok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 657,00 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0488/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 17,90 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0237/20 telefón,internet 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,32 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra