Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/20 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 48,07 € | 13.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | ZSE - elektrina 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Otto Bock Slovakia - odborná prax študentov (ŠO "OrtoT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 478,40 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | BVS - vodné/stočné 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 313,88 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Termon - materiál (ŠO "ZUA") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TERMON spol. s r.o. | 31398821 | 1 679,88 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Slovak Telekom - telefón 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,03 € | 08.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Tritius Solutions - licencia 4Q/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 07.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | ŠNOP - teplo 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | BVS - zrážky 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,49 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Dento - servis a údržba učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 972,00 € | 05.10.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Amália Servis - upratovanie 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 730,69 € | 05.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Protetika - odborná prax štuidentov (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 455,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | SPP - plyn 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | K-Sports Management - pracovný odev (ŠO "TSV") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | K-SPORTS MANAGEMENT, s.r.o. | 44403470 | 602,20 € | 24.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | AŠK Dunaj - organizácia splavu (študenti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 812,00 € | 24.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DOFD2/04/20 | Kooperatíva - poistenie majetku a zodpoved. (21. 09. 20 - 21. 09. 21) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 727,09 € | 23.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Maxim - školenie "Vedenie mzdovej agendy ..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 228,00 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | MT-Tour - preprava ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 350,00 € | 21.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Euroaqua - učebné pomôcky (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EUROAQUA, s. r.o. | 35813296 | 426,97 € | 21.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | CWS-boco - hygienický program 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 382,06 € | 17.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | TRILAB - bezpečnostné exter. dvere (dodávka a montáž ), FZ 41 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 1 186,80 € | 14.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Trilab - ochranné prostriedky (študenti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 5 980,50 € | 14.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Marlus - oprava výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 90,00 € | 11.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | ZSE - elektrina 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | BVS - vodné/stočné 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,48 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | GGFS - stravné 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 507,91 € | 10.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Komensky - virtuálna knižnica 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Slovak Telekom - telefón 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,32 € | 09.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra |