Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/21 | Amália Servis - upratovanie 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 2 095,05 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | JK-Trading - materiál (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 540,87 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | SPP - plyn 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Up Slovensko - stravné 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 4 531,07 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Solitea Vema - školenie "PAM 26.03.2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 276,00 € | 30.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Ledum Kamara - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ledum Kamara SK s.r.o | 48158836 | 329,81 € | 29.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Maxim - školenie "Veľká novela Zákonníka práce..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 284,40 € | 26.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Grund Vranov N. T. - oprava elektrickej inštálácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 11 267,54 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | BVS - vodné/stočné 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 25.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 23.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Grund Vranov N. T. - stavebné práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 36 520,69 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Mgr. Patrik Líška - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 180,00 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | JK-Trading - diagnostické sety | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 647,24 € | 22.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Medplus - zdravotnícke ochranné prostr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 10 250,00 € | 22.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Centralchem - farmaceutické chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Centralchem,s.r.o. | 31625444 | 333,06 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | PharmDr. Jozef Valuch - učebný materiál (ŠO "FL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PharmDr. Jozef Valuch | 40888070 | 292,60 € | 16.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 50,78 € | 11.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | BVS - vodné/stočné 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 187,79 € | 11.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Up Slovensko - stravné 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 5 097,45 € | 11.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | ZSE - elektrina 03/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Agem Computers - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 334,56 € | 09.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 382,06 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Slovak Telekom - telefón 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,40 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 48,10 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | OTTO BOCK Slovakia - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 58,50 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | G. D. S. Farby Laky - materiál na maľovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G.D.S. Farby - Laky | 13993372 | 100,39 € | 04.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | ŠNOP - teplo 2020 (nedoplatok spôsobený pokazeným meračom) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 33 747,00 € | 04.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Medplus - zubársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 309,51 € | 04.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra |