Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/20 | Nexa - germicídne žiariče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nexa s. r. o. | 36239798 | 906,77 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 144,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Vema - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Impensa - ochranné pomôcky (ZMC) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPENSA s.r.o. | 47446366 | 1 720,93 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | TVS Papier - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 000,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | LT facility services - elektroinštal. materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LT facility services, s.r.o. | 46898158 | 2 298,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Merdirex - odborná prax študentov (07. 09. 20 - 06. 10. 20) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 947,52 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Wolters Kluwer - "Verejné obstarávanie - Štandard 2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 129,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | ZSE - elektrina 12/2020 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Flamecontrol - kontrola hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 357,60 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Trade Luigi - oprava okien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRADE LUIGI s.r.o. | 45975272 | 97,80 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Euroaqua - materiál na údržbu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EUROAQUA, s. r.o. | 35813296 | 220,32 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | BVS - vodné/stočné 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 139,55 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | rt elektro - revízie spotrebičov a bleskozvodu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 350,00 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Up Slovensko - stravné 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 2 757,39 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Intertec - učebná pomôcka + materiál (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 1 715,57 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Pharmacare Slovakia - učebné pomôcky (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Pharmacare Slovakia s. r. o. | 36246590 | 168,00 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Medicyt - odborná prax 16. 09. 20 - 06. 10. 20 (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 638,40 € | 08.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 48,07 € | 08.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Slovak Telekom - telefón 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,40 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | ZSE - elektrina 11/2020 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 33,35 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Gorila.sk (Martinus s. r. o.) - odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,05 € | 07.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Copy Office - prenájom kancel. zariadenia 4Q/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 328,89 € | 07.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | ŠNOP - teplo 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 200,00 € | 07.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | World Maps - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 240,00 € | 07.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Euronics TPD - elektrospotrebič | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | František Majtán TPD | 11790547 | 269,00 € | 04.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Tritius Solutions - údržba sw 4Q/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Alza.sk - elektrospotrebič | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,60 € | 03.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Lohman & Rauscher - učebný materiál (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 477,63 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |