Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/21 | ZSE - elektrina 06/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 07.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Ľubica - pracovné odevy (upratovačky) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 44,15 € | 07.06.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | OTTO BOCK - prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 269,10 € | 04.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/21 | Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 98,51 € | 03.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 50,78 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Amália Servis - upratovanie 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 912,87 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | SPP - plyn 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Up Slovensko - stravné 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 4 434,19 € | 31.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | BVS - vodné/stočné 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 27.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Little Carpathians - lekárnička | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LITTLE CARPATHIANS, s. r. o. | 52030814 | 79,10 € | 25.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Termocom - projekt.dokumentácia (oprava ústredného kúrenia) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TERMOCOM, spol. s r.o. | 35739631 | 2 628,00 € | 25.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | ABAmet - držiak na menovku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 6,84 € | 25.05.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | SANET - internet 04-06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Verlag Dashofer - "Spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021/2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 195,60 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Marlus Group - oprava výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 87,00 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | BVS - vodné/stočné 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 344,70 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 382,06 € | 11.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | ZSE - elektrina 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Gamax - čistenie kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GAMAX s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 07.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 312,00 € | 07.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | ZSE - elektrina 04/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 14,32 € | 07.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Slovak Telekom - telefón 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,22 € | 06.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 50,78 € | 05.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | TESCO - nákup darčekových poukážok (FZ 72a) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tesco Stores, SR,a.s. | 31321828 | 300,00 € | 04.05.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 83,51 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Otto Bock Slovakia - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 273,00 € | 04.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | ŠNOP - teplo 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.05.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Amália Servis - upratovanie 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 639,60 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra |