Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/21 | ŠNOP - teplo 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 920,00 € | 03.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Jaroslav Valentín - pokládka podlahy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 1 902,56 € | 02.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Ultraservice - germicídny žiarič | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | 2 288,16 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Amália Servis - upratovanie 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 730,69 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 276,00 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | SPP - plyn 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Bal Slovakia - maliarske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | 36396044 | 135,35 € | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | BKC - údržba prev. strojov (kosačka) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 93,00 € | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Medplus - zubársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 967,25 € | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | BVS - vodné/stočné 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 25.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | PharmDr. J. Valuch - materiál (ŠO "FL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhamDr. Jozef Valuch | 36631957 | 1 164,98 € | 22.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Merkury SHop - materiál na maľovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Merkury Shop s. r. o. | 51231735 | 131,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD2/02/21 | DofE - členský príspevok 2020 (dodatočný čl. prísp.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 200,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Medirex - odborná prax študentov 1.polrok 2020/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 786,24 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | SANET - internet 1Q/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Euro Asset - respirátory (sklad) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Euro Asset s.r.o. | 36829412 | 2 289,77 € | 15.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Up Slovensko - stravné 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 3 674,04 € | 15.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 25,39 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | CWS-boco - hygienický program 01/2021 (sklad) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 382,06 € | 09.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | ŠNOP - teplo 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 920,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | ZSE - elektrina 02/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | BVS - vodné/stočné 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 134,65 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Slovak Telekom - telefón 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,38 € | 08.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | 1. BEAMI - interiérové vybavenie (131K) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 1. BEAMI | 35680865 | 590,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Amália Servis - upratovanie 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 275,25 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/21 | SANET - členský popl. 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | SPP - plyn 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,20 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |