Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/20 | Slovak Telekom - telefón 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 € | 07.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | BVS - zrážky 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 64,14 € | 06.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | BVS - vodné/stočné 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 31,20 € | 06.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | GGFS - stravné 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 611,69 € | 06.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Komensky - virtuálna knižnica 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Ing. J. Táčovský ELCHEM - oprava a údržba učeb. pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 995,00 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | SPP - plyn 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 05.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | ŠNOP - teplo 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 04.05.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 48,07 € | 29.04.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 43,32 € | 27.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | BVS - vodné/stočné 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 27.04.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Nexa - germicídne žiariče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nexa s. r. o. | 36239798 | 1 219,32 € | 23.04.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | SZŠ Strečianska - PN 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SZŠ Strečianska | 31793185 | 41,34 € | 21.04.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | GGFS - stravné 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 921,92 € | 20.04.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Gabrišová - bezkontaktné teplomery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RNDr. Alžbeta Gábrišová - Lekáreň Pokrok | 31788891 | 192,85 € | 16.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Slov. komora ortop. tech. - učebnice (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská komora ortopedických technikov | 42132649 | 150,00 € | 14.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Alfa Medical Team - dezinf. gél | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alfa Medical Team, s.r.o. | 46841148 | 369,00 € | 13.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | BVS - vodné/stočné 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 37,90 € | 13.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | MUSICDATA - prenosné zvukové zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MUSICDATA s. r. o. | 47694858 | 219,99 € | 13.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Slovak Telekom - telefón 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,07 € | 13.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | ŠNOP - teplo 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 07.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | ZSE - elektrina 04/2020 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 07.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2020" (2. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | BVS - zrážky 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 66,36 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Komensky - virtuálna knižnica 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Ľ. Cudziš - upratovanie 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 181,90 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | ZET dip - upratovanie 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 244,66 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | ŠEVT - ochranné rúška pre ZMC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 750,00 € | 02.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | SPP - plyn 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 48,07 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra |