Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/21 | BVS - vodné/stočné 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 161,22 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov - pranie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 105,40 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Slovak Telekom - telefón 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,20 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | ZSE - elektrina 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 40,92 € | 06.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | ŠNOP - teplo 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | ZSE - elektrina 08/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Amália Servis - upratovanie 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 546,53 € | 03.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | BVS - vodné/stočné 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 03.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 25,39 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | SPP - plyn 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | MAC - Gastro - strava (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MAC -Gastro spol. s r.o. | 31320589 | 982,30 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | ŠNOP - teplo 01-06/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 128,67 € | 16.07.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Ramtang - orez stromov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ramtang spol. s r.o. | 46313940 | 1 500,00 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Radoslav Osuský - maľovanie priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Radoslav Osuský | 50711547 | 6 257,07 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Volita Group - prehliadka plastovych okien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 2 732,40 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Klimatel Šaľa - servis klimatizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KLIMATEL Šaľa | 45314721 | 120,00 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | ZSE - elektrina 07/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | CWS-boco - hygienický program 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 405,84 € | 13.07.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | DOXX - darčekové poukážky (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DOXX - Stravné lístky s. r. o. | 36391000 | 3 712,56 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Slovak Telekom - telefón 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,44 € | 09.07.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Proteika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 663,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Mgr. J. Rákoczyová - spriev. sl. (Erasmus 57) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. jarmila Rákoczyová | 14038994 | 50,00 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | BVS - vodné/stočné 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 274,69 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 1 056,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 3 625,92 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | ŠNOP - teplo 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Amália Servis - upratovanie 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 2 003,98 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | SPP - plyn 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |