Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/23 | Wolters Kluwer - predplatné "V.O. ŠTANDARD 2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 179,00 € | 27.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Ing. J. Pilát - Dento - servis učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 984,00 € | 24.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 23.11.2023 | 03.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/23 | BVS - vodné/stočné 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 22.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Conrad Electronic ČR - plynové mikrohoráky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 334,80 € | 22.11.2023 | 03.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/23 | Alza.sk - PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 562,49 € | 22.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Alza.sk - bezvreckový vysávač | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 228,19 € | 22.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Mikrochem Trade - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 411,58 € | 20.11.2023 | 03.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/23 | SANET - internet 10-12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | MB Havarijná - maľovanie školských priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 2 153,76 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Alza.sk - PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 540,21 € | 16.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 280,80 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | ZSE - elektrina 10/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 853,09 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 67,08 € | 13.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Vzdelávanie Martin - odborná literatúra "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praci" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 105,00 € | 13.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | ZSE - elektrina 11/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 13.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | RLX-compoments - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 426,60 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Medplus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1,70 € | 09.11.2023 | 07.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/23 | Seyfor Slovensko - aktualizácia PAM 2023/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 208,44 € | 08.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Slovak Telekom - telefón 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,80 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Helago-SK - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Helago-SK | 47479256 | 1 101,60 € | 06.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | MT-Tour - preprava osôb Sereď (Múzeum holokaustu) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 1 080,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Czech-us Studium - registračný poplatok (študenti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Czech-us Studium v zahraničí | 02419386 | 65,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Color Optik - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COLOR OPTIK SK, s.r.o. | 36792896 | 870,12 € | 03.11.2023 | 03.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 91,80 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | BVS - vodné/stočné 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 400,96 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 145,80 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | ŠNOP - teplo 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 400,00 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/23 | Ľudovít Gereg - technická prehliadka športové náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 170,00 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra |