Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/22 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 469,75 € | 22.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | ABCedu - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 2 720,00 € | 22.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Niologik - zameranie pozemku a analýza | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 260,00 € | 18.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | BVS - vodné/stočné 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 322,52 € | 12.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | SPP - plyn 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 11.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | ŠNOP - teplo 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | ZSE - elektrina 08/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Slovak Telekom - telefón 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,29 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | ZSE - elektrina 07/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1,17 € | 05.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 285,64 € | 04.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 419,00 € | 02.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | MT-Tour - doprava | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 408,00 € | 01.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | AIADM - dodatočné náklady Erasmus (23) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade | 510253210 | 336,12 € | 01.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | BVS - vodné/stočné 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | ASC Applied Software Consultants - aSc Rozvrhy 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | MT-Tour - doprava | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 408,00 € | 01.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Tritius Solutions - KS Tritius 3Q/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 27,89 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | ŠNOP - teplo (vyúčtovanie 01-06/2022) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 502,19 € | 15.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Protetika - odbroná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 97,20 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 1 180,80 € | 14.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | BVS - vodné/stočné 06/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 354,28 € | 13.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 368,64 € | 12.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 2 600,64 € | 12.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | SNM - Múzeum Červený Kameň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 223,80 € | 12.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | ZSE - elektrina 07/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 11.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | Mofina - obedové menu (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MOFINA spol.s r.o. | 31355021 | 1 071,00 € | 11.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Daffer - športové náčinie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 3 508,20 € | 11.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Slovak Telekom - telefón 06/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,62 € | 08.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |