Faktúry
Počet záznamov: 3223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,78 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 06/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | SPP - plyn 06/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Medplus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,42 € | 31.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Neoprot - opravný doklad ku DFBV/0134/22 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | -1 033,50 € | 31.05.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Optoteam - učebný materiál (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | 175,99 € | 30.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | IVRO - protihlukové dvere (montáž + dodávka) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IVRO s. r. o. | 31318746 | 781,20 € | 27.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 40,50 € | 27.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Mário Kolár MANA - stan Extreme Flame Husky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 195,90 € | 24.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM - servis učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 500,00 € | 23.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 23,71 € | 23.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Fagron - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fagron a.s. | 46709355 | 53,22 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Otto Bock Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 2 362,99 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Neoprot - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 1 033,50 € | 23.05.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Verlag Dashofer - predpl. "Spravodajca pre mzdové účtov. 2022/2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 206,40 € | 20.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Medplus - dezinfekčné utierky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 23,40 € | 20.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Medplus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 953,90 € | 20.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | SANET - internet 04-06/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | BVS - vodné/stočné 04/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 390,76 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Alligit - výroba lekárenských etikiet | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ALLDIGIT, s.r.o. | 44688954 | 77,00 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | NAY - elektrický varič + elektro.materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 129,25 € | 11.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | ZSE - elektrina 05/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 11.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/22 | Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 98,51 € | 11.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | ŠNOP - teplo 05/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 05/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 469,75 € | 10.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Poradca podnikateľa - predpl. "Práca, mzdy, odmeňovanie 2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,97 € | 06.05.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | IKEA - stoličky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 108,88 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 299,70 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Slovak Telekom - telefón 04/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,77 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | ZSE - elektrina 04/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 595,93 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |