Faktúry
Počet záznamov: 3223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/22 | Ľudovít Gereg - technická prehl. športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 170,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | RADANSPORT - vybavenie lekárničky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 63,60 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | DENTO - servis prev. strojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 972,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Poradca podnikateľa - seminár "Zákonník práce" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 168,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | ZSE - elektrina 10/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | FINXZA - upratovanie 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 102,74 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Slovak Telekom - telefón 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | BVS - vodné/stočné 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 354,28 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Tibor Varga TSV PAPIER - drobný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 199,20 € | 06.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Tritius Solutions - KS Tritius 4Q/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 88,20 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Tritius Solutions - KS Tritius 3Q/2022 (servisé a udržovacie činnosti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Marlus Group - oprava zásobníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 110,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Medplus - respirátory FFP2 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 2 880,00 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | SPP - plyn 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 50,34 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | ŠEVT - aktualizácia "eŠkola a eTlačivá" 2022/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 84,00 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | ŠNOP - teplo 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 500,00 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | BVS - stočné 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,43 € | 29.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Poradca podnikateľa - "Aktualizácie 2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 43,20 € | 29.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Fisher Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 3 569,23 € | 28.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Solitea SLovensko - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | UK v Bratislave - rozširujúce vzdel. ZMC 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Mercator DMS - skriňa na chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mercator DMS s. r. o. | 17327547 | 1 090,00 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 300,20 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Tibor Varga TSV PAPIER - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 78,60 € | 23.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 28,98 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | VESNA - školenie "Odmeňovanie ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,82 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Akademický ŠK Dunaj - zabezpečenie splavu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 1 016,00 € | 20.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |