Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/23 | UK v Bratislave - rozširujúce vzdel. (Szikhart) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2024" (1. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | ŠNOP - teplo 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Lectus - športové pomôcky ("Otvorená škola") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lectus s.r.o. | 44017464 | 4 043,88 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | BVS - vodné/stočné 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 146,69 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia (reverzná osmóza) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 129,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | AG sport - suchý ľad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 105,50 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | SPP - plyn 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD2/05/23 | Kooperatíva - poistenie majetku a zodpovednosti PO 2023/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 727,09 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Kapex - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 1 608,00 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | MB Havarijná - oprava rozvodov ZTI | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 4 665,16 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | OFIR - prevádzková údržba (vypracovanie rozpočtu - súčasť opráv) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 514,80 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (5. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 168,00 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | BVS - vodné/stočné 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | NAY - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 443,90 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Green Wave Recycling - skartovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Green Wav Recycling s.r.o. | 45539197 | 367,20 € | 22.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Kason - oprava PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON s. r. o. | 51662787 | 50,40 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | SANET - internet 07-09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Alza.sk - PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 102,49 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | FINXZA - upratovanie 06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 276,86 € | 15.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD2/04/23 | Nezisková organizácia Recyklohry - príspevok n. o. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 11.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Slovak Telekom - telefón 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,86 € | 08.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | BVS - vodné/stočné 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 149,58 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Carl Zeiss - softvér pre očných technikov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CARL ZEISS Slovakia s.r.o. | 46095969 | 900,00 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | BVS - vodné/stočné 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | ZSE - elektrina 08/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | ŠNOP - teplo 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/23 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2023 (úprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | JUDr. Danica Bedlovičová - školenie "Novely školských predpisov..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s. r. o. | 50341286 | 165,00 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra |