Faktúry
Počet záznamov: 3800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/24 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 170,00 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea, spol. s r. o. | 31370381 | 116,10 € | 15.10.2024 | 25.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | Železiarsky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EUROAQUA, spol. s r. o. | 35813296 | 98,52 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFV4/0001/24 | Exkurzia v Observatóriu Bratislava - grantový program Mini Grants od Visegrad Fund | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Združenie rodičov spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave | 36076082 | 170,00 € | 11.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFV4/0002/24 | Tričká s potlačou pre účastníkov výmenného programu - grantový program Mini Grants od Visegrad Fund | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BOBO pubblicita, s.r.o. | 55855105 | 254,80 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | Licencia k softvéru "Nenech to být" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FaceUp Technology s. r. o. | 06142630 | 711,00 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | Preklad zmluvy o poskytnutí fin. prostr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhDr. Kristína Limbecková | 22637893 | 220,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Hygienický program 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 10.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Školenie - Instagram a ďalšie sociálne siete v školách | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seminaria s. r. o. | 26426218 | 86,03 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | Telefón 09/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,40 € | 08.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Teplo 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 3 600,00 € | 07.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | El. energia 10/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 07.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | Vodné/stočné 30.08.-29.09.24 vyúčtovanie (nedoplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 578,09 € | 07.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Prenájom multifunkčných zariadení 7-9/24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 217,10 € | 04.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Plyn 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 8,00 € | 03.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | Molekulárne sitá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 114,00 € | 03.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | Kultivačné pôdy pre ŠO zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 113,07 € | 03.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | Výstelkový mäkký termoplast - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 38,34 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Softvérové služby KS Tritius 9-12/24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 113,40 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | Ochranný pracovný odev a obuv pre zamestnanca | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 297,00 € | 02.10.2024 | 10.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | Vlastná doména pre systém EduPage | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 01.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Výkon zodp. osoby 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 27.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Odvoz odpadu - vyradeného majetku školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 648,00 € | 27.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Splav žiakov Devínska nová ves - Devín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 988,00 € | 26.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Seminár PAM 39.03 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 192,00 € | 25.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Samolepiaci farebný papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 42,00 € | 24.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Športové potreby "Otvorená škola" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Učebné pomôcky | 31641199 | 5 102,40 € | 24.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |