Faktúry
Počet záznamov: 3223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/23 | BVS - vodné/stočné 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 504,30 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | SPP - plyn 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Seyfor Slovensko - školenie "RZD" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | BVS - vodné/stočné 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | NAY - wifi router | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 40,99 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Donoci - materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 196,26 € | 21.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | MT-Tour - lyžiarsky kurz (ubytovanie + strava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 6 000,00 € | 20.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 90,00 € | 20.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Medplus - respirátory FFP2 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 3 500,00 € | 16.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Komensky - "Virtuálna knižnica" 02-12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 207,24 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | SANET - internet 01-03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | ZSE - elektrina 02/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0001/23 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 538,27 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | HS technology - didaktická technika | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HS technology s. r. o. | 52081061 | 1 722,53 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Komensky - "Virtuálna knižnica" 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 10.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Life M - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Life M SK s.r.o. | 51731606 | 962,40 € | 10.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 67,08 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | FINXZA - upratovanie 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 986,66 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | ZSE - elektrina 01/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 162,17 € | 08.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Fisher Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 180,48 € | 08.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Benu SK 38 - lekárenský materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BENU SK 38, s.r.o. | 47459336 | 1 205,85 € | 08.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Slovak Telekom - telefón 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,88 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 50,37 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | ENES - kompresor na lopty | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | E.N.E.S. spol.s r.o. | 47480751 | 102,80 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Pega-Med - knihy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PEGA-MED s.r.o. | 54192404 | 600,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | ŠNOP - teplo 02/2023 (FZ 131M) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 200,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 149,40 € | 03.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Elektročas - školské hodiny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 546,00 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |