Faktúry
Počet záznamov: 3706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/24 | El. energia 08/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Teplo 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 800,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Hygienický program 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Hygienický program 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | "Zbierka zákonov 2024" (4. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 150,00 € | 02.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Plyn 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Výkon zodp. osoby 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Vodné/stočné 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 31.07.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Anatomické plagáty | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 19,05 € | 31.07.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,16 € | 19.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd do kanalizácie - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 3 551,68 € | 16.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | 31698336 | 196,37 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Vodné/stočné 06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Vodné/stočné 07/2024 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 121,97 € | 15.07.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 4 397,76 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 2 831,49 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Softvérová služba KS Tritius 3Q/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | 8-miestna kazeta na dent.nástroje sterilizovaná 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 122,00 € | 10.07.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Medicyt - odborná prax študentov 2.štvrťrok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt a.s. | 36544230 | 873,60 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | ŠNOP - teplo 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 800,00 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | Slovak Telekom - telefón 06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | ZSE - elektrina 07/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2024" (3. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 08.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 08.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Copy Office - prenájom multif.zar. 04-06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 525,49 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Up Déjeuner - darčekové poukážky pre ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 198,08 € | 03.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | Hand & Mouth food - občerstvenie SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Hand & Mouth food s. r. o. | 53507398 | 1 697,60 € | 03.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | KASON - Magnetická tabuľa Nobo Premium plus 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON s. r. o. | 51662787 | 439,00 € | 03.07.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |