Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/23 | Poradca - predplatné "Aktualizácie 2024 I - III" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Slovak Telekom - telefón 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,63 € | 06.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Mgr. P. Líška - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 180,00 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 4Q/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 05.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Copy Office - prenájom multif.zar. 06/2023-09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 346,53 € | 05.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Mgr. R. Lančaričova Nagyová - školenie (registratúra) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 49,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | ZDrSEM - školenie prvej pomoci | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZDrSEM - první pomoc zážitkem z. s. | 02009510 | 90,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Učebné pomôcky - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Učebné pomôcky | 31641199 | 644,00 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | SPP - plyn 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | BVS - vodné/stočné 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 364,56 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 63,00 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | ŠNOP - teplo 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 500,00 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | OFIR - prevádzková údržba (vypracovanie rozpočtu - súčasť opráv) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 316,80 € | 29.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Tibor Varga TSV PAPIER - prevádzkové zariadenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 392,04 € | 27.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 3Q/2023 (servisné a udržovacie činnosti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Akademický ŠK Dunaj - technické zabezpečenie splavu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 1 080,00 € | 26.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Kantorka - školenie "Aplikačná prax pri posudzovaní kvalif..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kantorka n. o. | 45740313 | 90,00 € | 26.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 26.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | UniKnihy - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 8 865,45 € | 25.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | BVS - vodné/stočné (vyúčtovanie 2022/2023) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 267,05 € | 22.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Seyfor Slovensko - školenie "PAM 38.03" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 120,00 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Seyfor Slovensko - školenie "PAM základné" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 516,00 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Richard Šrobár - Littera - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 176,90 € | 13.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 12.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Mgr. R. L. Nagyová - služby v registratúre | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 1 650,00 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | TME Slovakia - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 940,20 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | ZSE - elektrina 09/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Slovak Telekom - telefón 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,83 € | 08.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | FINXZA - upratovanie 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 464,31 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |