Faktúry
Počet záznamov: 3223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOFD1/0002/23 | Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 98,51 € | 23.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | VESNA - školenie "Inventúra a inventarizácia" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 23.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | BVS - vodné/stočné 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 288,00 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Martinus.sk - turistická a cyklistická mapa | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Martinus.sk | 36440531 | 8,26 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Verlag Dashofer - predpl. "Spravodajc pre mzdové účtovníčky 2023/2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Neoprot - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 2 086,63 € | 17.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 16.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 16.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Spotrebič Sk - laboratórne vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Spotrebič SK, s.r.o. | 45969868 | 125,23 € | 16.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | SANET - internet 04-06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 133,05 € | 16.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 79,20 € | 16.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Fisher Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1 062,22 € | 11.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Slovak Telekom - telefón 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,20 € | 11.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | ZSE - elektrina 04/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 720,22 € | 10.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Juraj Táčovský ELCHEM - oprava a údržba optických zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 1 200,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | ZSE - elektrina 05/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | FINXZA - upratovanie 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 928,62 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | ŠNOP - teplo 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 620,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 116,37 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Medplus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 59,80 € | 04.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | BVS - vodné/stočné 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 473,48 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Andrea Shop - elektrospotrebič do učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 433,70 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | SPP - plyn 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | JK-Trading - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 1 401,18 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Mrázová Mária - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 100,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Mikrochem Trade - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 322,56 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |