Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | SPP - plyn 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | FINXZA - upratovanie 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 232,16 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Patrik Líška - vynáška ťažkých bremien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 420,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (4. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 3Q/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Almi-Eko - likvidácia odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 2 006,40 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | ŠEVT - kancelársky papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 14,22 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | ZSE - elektrina 07/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 21.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | U Dvoch levov - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 230,70 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | ŠNOP - teplo 03-06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 12 476,70 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | ZSE - elektrina 06/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 235,05 € | 13.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Denios - bezpečnostná skriňa (KV) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 3 928,80 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | RV-Vital - odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RV-VITAL s.r.o. | 46926135 | 117,30 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | MAC-Gastro - stravovacie služby (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MAC -Gastro spol. s r.o. | 31320589 | 1 214,00 € | 11.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 155,70 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Slovak Telekom - telefón 06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,59 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Copy Office - prenájom multif.zar. 04/2023-06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 577,84 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 2 764,80 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | SPP - plyn 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | ŠNOP - teplo 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | BVS - vodné/stočné 06/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 227,69 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 864,00 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Up Déjeuner - darčekové poukážky pre ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 3 190,40 € | 29.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 67,08 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 2Q/2023 (servisé a udržovacie činnosti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 27.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | ASC Applied Software Consultants - aSc Rozvrhy 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 27.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |