Faktúry
Počet záznamov: 3223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/22 | Slovak Telekom - telefón 02/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,80 € | 08.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Copy Office - prenájom multif. zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 382,02 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | ŠNOP - teplo 03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 500,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 02/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 1 508,40 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | BVS - vodné/stočné 02/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | ZSE - elektrina 02/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 643,42 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | SPP - plyn 03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | BECO - oprava vykurovania a dodávky teplej vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BECo s. r. o. | 44629281 | 27 879,71 € | 02.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | OFIR - výkaz výmer a orient.rozpočet (opravy v lab.prípravy liekov č. 34 + umyváreň skla) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 637,20 € | 28.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Arbor Vitae - Arboristika - výrub sromu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o. | 36291072 | 1 164,00 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | ICV KE - školenie "Zákon o ZFK" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | MB Havarijná - práce na vodovodnom potrubí a vodoinštalácii | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 636,00 € | 22.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | MB Havarijná - čistenie a frézovanie kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 621,00 € | 22.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Edos-Smart - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-SMART s. r. o. | 50288334 | 79,00 € | 16.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Medplus - respirátory FFP2 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 460,00 € | 16.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | EnviroLab - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 83,96 € | 16.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Kvant - učebné pomôcky (FZ 131L) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kvant,spol.s.r.o. | 31398294 | 5 995,61 € | 15.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | BVS - vodné/stočné 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 329,03 € | 14.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | ZSE - elektrina 02/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 14.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | ZDrSEM - konferenčný popl. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZDrSEM - první pomoc zážitkem z. s. | 02009510 | 48,00 € | 14.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | SANET - internet 01-03/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 27,00 € | 14.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,78 € | 09.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Slovak telekom - telefón 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,18 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | CWS-boco - hygienický program 02/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 405,84 € | 08.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | ZSE - elektrina 01/2022 (vyúčtovanie), FZ 131L | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 686,91 € | 08.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Seminaria - školenie (dobropis) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seminaria s. r. o. | 26426218 | -94,40 € | 08.02.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0001/22 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 588,04 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 309,60 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra |