Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | Poradca podnikateľa - "Aktualizácie 2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 43,20 € | 29.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Fisher Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 3 569,23 € | 28.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Solitea SLovensko - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | UK v Bratislave - rozširujúce vzdel. ZMC 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 27.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Mercator DMS - skriňa na chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mercator DMS s. r. o. | 17327547 | 1 090,00 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 300,20 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Tibor Varga TSV PAPIER - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 78,60 € | 23.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 28,98 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | VESNA - školenie "Odmeňovanie ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,82 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Akademický ŠK Dunaj - zabezpečenie splavu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 1 016,00 € | 20.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Rýchločistiareň a práčovňa - pranie bielizne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 108,02 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | ABCedu - učebnice angličtiny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 5 430,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | BVS - vodné/stočné 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 195,36 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 469,75 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Elektročas - školský zvonček | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 117,60 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Tibor Varga TSV PAPIER - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 965,18 € | 09.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 671,80 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Slovak Telekom - telefón 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,64 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | ŠNOP - teplo 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (1. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | ZSE - elektrina 09/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2022" (4. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 120,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | ZSE - elektrina 08/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 298,98 € | 07.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | G-Tec Professional - oprava školského rozhlasu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 678,36 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DOFD2/05/22 | Kooperatíva - poistenie majetku a zodpovednosti PO 2022/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 727,09 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | SPP - plyn 09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 05.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/22 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2022 (úprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 26.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | BVS - vodné/stočné 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 38,64 € | 25.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | SANET - internet 07-09/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |