Faktúry
Počet záznamov: 3800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/25 | Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 9/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 61,44 € | 22.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Bezpečnostná vložka s kľúčami - výroba a montáž | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 210,50 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 5 786,00 € | 17.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Prenájom rohoží 11.8.-7.9.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 12.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0002/25 | Ubytovanie účastníkov výmenného pobytu - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | STU | 397687 | 1 052,00 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0003/25 | Prenájom športoviska pre účastníkov výmenného pobytu - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Team Up s.r.o. | 50243411 | 224,00 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | Klučka na plastové okná 20ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EUROAQUA, spol. s r. o. | 35813296 | 125,95 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEGABOOKS SK, spol.s r.o. | 36699594 | 2 029,81 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | aSc Dochádzka - 2ks čítačka, 14bal čipové prívesky, USB aktívny kábel 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 806,00 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Skúšobný kufrík Shin-Nippon TL-35M | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DANAE VISION s.r.o. | 50656015 | 725,70 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Výroba a montáž atypických stolov 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lamija s. r. o. | 53557204 | 1 683,44 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Výmena časti ležatého potrubia prívodu a cirkulácie TÚV | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 6 708,09 € | 09.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Gymnastický koberec | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JIPAST akciová spoločnosť | 25944711 | 795,61 € | 09.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | El. energia 9/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Teplo 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Servis a oprava zapojenia školského rozhlasu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | M-ARQ s. r. o. | 56608021 | 120,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Sférické skúšobné šošovky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DANAE VISION s.r.o. | 50656015 | 1 149,12 € | 05.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | Telefón 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,15 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | El. energia 8/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -514,60 € | 04.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DOFD2/03/25 | Poistenie výpočtovej techniky 14.7.2025 - 14.7.2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 735,15 € | 03.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/25 | Výkon zodp. osoby 7/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 03.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Výkon stavebného dozoru - debarierizácia SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Profi Servis 24 s.r.o. | 47341491 | 2 999,99 € | 03.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0001/25 | Tričká s potlačou - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BOBO pubblicita, s.r.o. | 55855105 | 239,16 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Oprava telekomunikačného systému Ateus Omega dig. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 2 260,00 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Plyn 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Hygienický program 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Výkon zodp. osoby 9/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Vodné/stočné 30.07.-29.08.2025 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 285,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Stavebné úpravy - debarierizácia SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ARES Provider, spol. s r. o. | 36224260 | 198 816,46 € | 28.08.2025 | 06.10.2025 | Faktúra |