Faktúry
Počet záznamov: 4314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/26 | Zubársky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Biovoxel Technologies s.r.o. | 55302882 | 167,90 € | 09.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0364/26 | Teplo 9/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/26 | Tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 77,95 € | 07.09.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/26 | Športové potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o. | 44231938 | 1 566,00 € | 03.09.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/26 | Čítačka čiarových kódov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Top Print, s. r. o. | 36406295 | 308,00 € | 02.09.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/26 | Odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 66,69 € | 31.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/26 | IT služby 8/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IZOCOM s. r. o. | 48246468 | 369,00 € | 31.08.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0008/26 | Tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 77,95 € | 28.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/26 | Servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 120,00 € | 27.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/26 | Oprava výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 63,00 € | 27.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/26 | Bifokálne šošovky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ESSILOR SLOVAKIA, s.r.o. | 35710799 | 11,97 € | 26.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/26 | Výpočtová technika | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IZOCOM s. r. o. | 48246468 | 10 847,10 € | 25.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/26 | Nizkoteplotný termoplast - materiál na výrobu protéz a ortéz | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Sharex Medical, spol. s r. o. | 36477869 | 976,50 € | 25.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/26 | Pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 793,30 € | 25.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/26 | Predlžovačky, zásuvka s vypínačom | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,25 € | 21.08.2026 | 27.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/26 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 830,96 € | 19.08.2026 | 08.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/26 | Športové tričká s potlačou, flaše, perá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CSL s. r. o. | 51484225 | 922,13 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/26 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/26 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex s.r.o. | 35766450 | 431,73 € | 13.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/26 | Sférické a bifokálne šošovky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ESSILOR SLOVAKIA, s.r.o. | 35710799 | 3 220,57 € | 12.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0007/26 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 830,96 € | 12.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/26 | Nábytok, chladnička | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 721,26 € | 12.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/26 | Hygienický program 8/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 935,29 € | 12.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/26 | Telefón 7/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,90 € | 12.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/26 | El. energia 8/2026 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 737,00 € | 10.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/26 | Plyn 8/2026 záloha | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4,00 € | 10.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/26 | El. energia 7/2026 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -883,27 € | 06.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/26 | Rehabilitačné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fixtape s. r. o. | 04054962 | 388,40 € | 06.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/26 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 12 702,00 € | 04.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/26 | Odvoz vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 1 285,35 € | 04.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |