Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/16 | ZSE- preddavok za dodávku a distribúciu elektriky za obd.4/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | BVS-vyúčtovanie spotreby vodné a stočné za obd.27.2.-30.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 300,92 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | TA Triumph-diaprojektor pre potreby vyučovacieho procesu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TA Triumph - Adler Slovakia | 31345638 | 1 396,80 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | Premium Fit-prenájom plaveckej dráhy na prijímacie skúšky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 36,00 € | 12.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | CWS-boco-hygienický program za obd.4/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | Hlavné mesto SR Bratislava-poplatok za komunálny odpad za obd.1.3.-31.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Komensky-mesačná odmena za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 3/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | ZSE-vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obd.1.3.-31.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 303,37 € | 11.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | Slovak Telekom-služby pevnej siete obd.3/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,94 € | 08.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | HPL servis-kultivačné médiá pre mikrobiológiu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 96,73 € | 07.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | JK-TRADING- diagnostické činidlá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 736,52 € | 07.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | Le Cheque Dejeuner-jedálne kupóny a odplata,za obd.4/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 948,13 € | 07.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | BVS-voda z povrchového odtoku za obd.1.3.-31.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | BVS-vodné a stočné za obd.26.2.-25.3.-2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | Nexion-pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | Šnop-preddavok na dodávku tepelnej energie za obd. 4/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 891,11 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | SPP-preddavok za opakovanú dodávku zemného plynu za obd.1.4.-30.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Lindstrom-prenájom rohoží za obd.29.2.-27.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | GPP Pavol Rekeň-oprava zubnej súpravy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | GPP Rekeň Pavol | 34781510 | 43,93 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | VEMA-seminár mzdy PAM 31.01,Bratislava 23.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |