Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/25 | Vodné/stočné 30.06.-29.07.2025 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 275,90 € | 30.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0128/25 | tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,57 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0254/25 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 526,34 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Teplo 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Softvérové služby - servisná a udržovacia činnosť KS Tritius 2Q/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 44,28 € | 24.06.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | El. energia 7/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | El. energia 6/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -347,90 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 6/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Úradný preklad zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhDr. Kristína Limbecková | 22637893 | 85,00 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Športová fľaša s potlačou 33ks, pero SLOVAKIA 33ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DEMI šport plus, s. r. o. | 36531154 | 328,40 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Plyn 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | Sprievodcovské služby v meste Skalica SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. | 34140590 | 319,76 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | Obed pre zamestnancov SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BAR-PENZION SVET, s. r. o. | 53893476 | 617,20 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Občerstvenie pre zamestnancov - brunch SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vinárstvo u Kohúta s. r. o. | 56280408 | 705,00 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Diktafón Philips DVT2110 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,75 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Odborná prax študentov - dobropis 04/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | -3,15 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Odborná prax študentov - dobropis 03/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | -4,42 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Odborná prax študentov - dobropis 02/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | -3,51 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Odborná prax študentov - dobropis 01/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | -4,35 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | Laboratórne vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 2 588,90 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |