Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/17 | PAM tep účto - reštauračné stravovanie učiteľov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ivan Pochylý - PAM tep účto | 37154753 | 498,18 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Mária Černá - vyraďov.konanie v registratúrnom stredisku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mária Černá | 17428971 | 4 995,00 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0005/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 10.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 218,92 € | 10.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | ZSE - vyúčtovanie elektriny 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 7,33 € | 10.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | BVS - zrážky 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 10.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | ZSE - elektrina 05/2017 (záloha) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Komensky - virtuálna knižnica 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | CWS-boco - hygienický program 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 09.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Slovak Telekom - telefón 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,59 € | 09.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Verlag Dashofer - "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 188,40 € | 05.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | HPL Servis - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 21,86 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | Jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 218,92 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0094/17 | Nexion - pranie prádla 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 04.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 80,87 € | 04.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | TSV Papier - tabule | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,68 € | 03.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0029/17 | Oprava nerezového rozetového kovania guľa/kľuka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASSA ABLOY Door Slovakia | 31341578 | 58,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z201719985_Z | jednodielne ležadlá na cvičenie - Kenny stoly | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VAMEL Meditec s.r.o. | 36518565 | Iné | 774,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0091/17 | Lindstrom - pranie rohoží 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 02.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | SPP - plyn 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra |