Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/16 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 29.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | BVS - vodné,stočné za obdobie od 26.11.2015-25.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 28.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/15 | Poradca podnikateľa-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/15 | Harmónia Pharm spol.s.r.o.-zdravotnícky materiál do lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HARMÓNIA PHARM spol.s.r.o. | 35781343 | 208,17 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 29.10.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 456,95 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/15 | OPaOS s.r.o.- revízie el. spotrebičov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 2 100,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | OPaOS s.r.o.- úprava zásuvkového rozvodu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 300,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/15 | Harmónia Pharm spol.s.r.o.-zdravotnícky materiál do lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HARMÓNIA PHARM spol.s.r.o. | 35781343 | 208,17 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | OPaOS s.r.o.- úprava zásuvkového rozvodu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 300,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/15 | OPaOS s.r.o.- revízie el. spotrebičov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 2 100,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | Vema-Seminár PAM 30,04 Bratislava 14.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | RICOH Slovakia s.r.o.-kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 194,88 € | 17.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | RICOH Slovakia s.r.o.-kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 194,88 € | 17.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | RICOH - Slovakia - tlač | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 301,52 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Martinus - nákup odbornej literatúry pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Martinus.sk | 36440531 | 88,34 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | Sklenárske práce | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Branislav Královič - Sklenárstvo s.r.o. | 47357746 | 120,08 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | RICOH - Slovakia - tlač | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 301,52 € | 15.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | Sklenárske práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Branislav Královič - Sklenárstvo s.r.o. | 47357746 | 120,08 € | 15.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Agem-nákup monitorov a prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 2 887,08 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |