Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0060/16 SA jesenná deratizácia objektu Školský internát 00607291 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 189,00 € 11.11.2016 25.11.2016 Faktúra
DFPC/0059/16 Vývoz odpadu ,kontajner SA Školský internát 00607291 Marot, s.r.o. 35861754 180,00 € 11.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0058/16 ŠI SA vývoz a ekologická likvidácia odpadu 10/2016 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 31,03 € 11.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 Dodávka elektriny Trnavská 10/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 531,85 € 09.11.2016 16.12.2016 Faktúra
DFPC/0056/16 ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 5 831,93 € 09.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFPC/0057/16 ŠI SA voda,stočné,zrážky 10/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 690,96 € 09.11.2016 25.11.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 Náplň do tlačiarne, vrátenie Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 -47,92 € 07.11.2016 16.12.2016 Faktúra
DFPC/0064/16 Poplatok za telefón SA 10/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 86,52 € 07.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 Poplatok za telefón 10/2016 , Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 72,95 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0104/16 Odvoz odpadu za 10/2016 ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 215,67 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0103/16 Údržbárske práce podľa zmluvy za 10/2016 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0055/16 Odvoz odpadu ŠI SA 10/2016 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 447,93 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0054/16 Servis výťahov SA 10/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0053/16 Servis VT 10/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0052/16 Pranie prádla pre ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 316,12 € 04.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0102/16 523 ks gastolístkov pre zamestnancov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 673,60 € 31.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 Tonery podľa obj. 30/2016 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 278,72 € 21.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0048/16 Pranie prádla pre ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 85,63 € 21.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0046/16 Servis výťahu SA, výmena samozatvárača Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 244,80 € 21.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0045/16 Poplatok za internetové služby SA 7-9/2016 Školský internát 00607291 Swan, a.s. 47258314 331,20 € 21.10.2016 02.11.2016 Faktúra