Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4362

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/16 700 ks stravných kupónov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 240,00 € 28.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 Predplatné EPI ročný prístup Školský internát 00607291 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 236,40 € 26.09.2016 28.10.2016 Faktúra
DFPC/0036/16 Dodávka elektriny 8/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 4 730,03 € 14.09.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0023/16 ZFA plyn za 8/2016, 4101454061 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 191,97 € 14.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFPC/0033/16 Odvoz odpadu SA 8/2016 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 447,93 € 14.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFPC/0032/16 Servis VT august/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 14.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFPC/0031/16 Pranie prádla pre ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 250,43 € 14.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0086/16 Dodávka elektriny 8/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 179,47 € 12.09.2016 28.10.2016 Faktúra
DFPC/0029/16 Servis EPS, výmena náhradného zdroja v Energobloku Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 127,60 € 12.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 Poplatok za TV a internet 9/2016 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0084/16 Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 20/2016 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 369,52 € 12.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFPC/0030/16 Odvoz odpadu SA Školský internát 00607291 Marot, s.r.o. 35861754 540,00 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0025/16 Mesačná kontrola EPS 9/2016 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0027/16 Vývoz a likvidáciu odpadu SA 8/2016 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 31,03 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0026/16 Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 129,31 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0028/16 Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016, Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 200,60 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFBV/0082/16 Poplatok za telefón 8/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 69,59 € 07.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 Dodávka a montáž nábytku pre ŠI SA Školský internát 00607291 NICOL Slovakia s.r.o. 47360402 20 282,40 € 07.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFPC/0020/16 Čistiace prostriedky Školský internát 00607291 Banchem, s.r.o. 36227901 529,01 € 06.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0019/16 Kontrola EPS - 3. štvrťrok 2016 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 06.09.2016 12.10.2016 Faktúra