Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0037/16 | Servis výpočtovej techniky 9/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/16 | Dodávka plynu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8 738,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | 3 ks vysávače Kärcher pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 491,70 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | tovar podľa obj. 25/2016, tovar podľa obj. 25/2016 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 894,00 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | tovar podľa objednávky 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016 | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 1 556,16 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | 700 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 240,00 € | 28.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | Predplatné EPI ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 26.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/16 | Dodávka elektriny 8/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 4 730,03 € | 14.09.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/16 | ZFA plyn za 8/2016, 4101454061 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 191,97 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/16 | Odvoz odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/16 | Servis VT august/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 250,43 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | Dodávka elektriny 8/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 179,47 € | 12.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/16 | Servis EPS, výmena náhradného zdroja v Energobloku | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 127,60 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | Poplatok za TV a internet 9/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 20/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 369,52 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/16 | Odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 540,00 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/16 | Mesačná kontrola EPS 9/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/16 | Vývoz a likvidáciu odpadu SA 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/16 | Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 129,31 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra |