Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4362

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0041/16 Dodávka plynu 10/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 10,00 € 12.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0040/16 Servis výťahov+výmena stykača Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 163,99 € 12.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0039/16 Dodávka elektriny 9/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 4 811,83 € 12.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFKV/0001/16 Rekonštrukcia 9-tich izieb, ŠI SA Školský internát 00607291 R Projekting, s.r.o. 46074325 76 410,58 € 12.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0099/16 Dodávka elektriny 9/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 437,03 € 10.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0049/16 Odvoz odpadu za 9/2016 ŠI Saratovská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 447,93 € 10.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0098/16 Poplatok za odvoz odpadu 9/2016 ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 182,49 € 10.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0097/16 Poplatok za TV a internet 10/2016 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 10.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0096/16 Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2016 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 155,11 € 10.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0092/16 Poplatok za telefón 9/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 68,60 € 04.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFPC/0038/16 Dodávka za vodu,stočné a zrážkovú vodu 9/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 337,72 € 04.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFBV/0091/16 D+M nábytku ŠI SA 14-násť rekonštr.izieb Školský internát 00607291 AB SYSTEM Slovakia 36707741 15 780,00 € 04.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 9/2016 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 03.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0089/16 Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 8/2016 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 03.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFBV/0100/16 2 ks elektrokanvica, 2 ks mikrovlnka Školský internát 00607291 InterStore Group s.r.o. 36675130 178,20 € 03.10.2016 28.10.2016 Faktúra
DFPC/0037/16 Servis výpočtovej techniky 9/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 01.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0035/16 Dodávka plynu 10/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8 738,00 € 01.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFBV/0093/16 3 ks vysávače Kärcher pre ŠI SA Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 491,70 € 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0094/16 tovar podľa obj. 25/2016, tovar podľa obj. 25/2016 Školský internát 00607291 ELEKTROSPED a.s. 35765038 894,00 € 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0095/16 tovar podľa objednávky 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016 Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 1 556,16 € 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra