Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0069/16 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/16 | 653 ks gastrolístky á 3,20 eura | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 089,60 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/16 | Nedoplatok za telef.služby 7-9/2016 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 180,11 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | Poplatok za TV a internet 11/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 21.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1,67 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6,57 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1,58 € | 16.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 272,88 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/16 | Dodávka plynu SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/16 | Kontrola EPS 3. štvrťrok 2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/16 | SA mesačná kontrola EPS 11/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/16 | Poplatok za internet SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/16 | Poplatok za TV balík 9 - 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 44,96 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/16 | SA dodávka plynu 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 414,00 € | 11.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/16 | ŠI SA ZFA plyn 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3 759,24 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/16 | SA jesenná deratizácia objektu | Školský internát | 00607291 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 189,00 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/16 | Vývoz odpadu ,kontajner SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/16 | ŠI SA vývoz a ekologická likvidácia odpadu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | Dodávka elektriny Trnavská 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 531,85 € | 09.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/16 | ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 5 831,93 € | 09.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |