Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4463
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/25 | dodávka plynu 02/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 707,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | dodávka plynu 01/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 730,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | dodávka plynu - nedoplatok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,39 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/25 | úprava hosting domény gln od 10.3. 2025 do 21.9.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | raňajky pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 228,00 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 210,80 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/10 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 672,60 € | 09.03.2010 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | zabezpečenie LK Radstadt pre 82 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 10 667,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | K- toner Xerox Phaser | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,90 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | hygienické potreby - hygienické sáčky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 165,34 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | prenájom kopírok za mesiac 01/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 241,63 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 371,80 € | 30.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | dodávka kľúčov a kľúčových vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 168,74 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Stravovanie pre zamestnancov za január 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 696,75 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 225,37 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | batérie do radiátorových hlavíc 30 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 116,11 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 391,71 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,53 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | zrážková voda 1.1. - 31.1.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |