Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| bez | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.12.2023 | 01.01.2024 | 07.12.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| bez - plyn | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPP | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20.12.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| SPP | čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPP | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 25.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 25.01.2021 | Mgr. Aurel Bittera | admin.prac. | Zmluva |
| bez | ČIASTKOVÁ ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
| DFBV/0037/22 | Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/19 | Čipové karty ATOS 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 105,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/16 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 468,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/19 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 684,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/21 | Čistiace potreba na bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 131,17 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 309,83 € | 02.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 363,02 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 313,92 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 222,66 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 421,20 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 159,37 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 422,62 € | 28.07.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 135,94 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |