Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4183

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
x Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.11.2021 01.11.2021 14.10.2021 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
bez Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.12.2023 01.01.2024 07.12.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
bez - plyn Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 20.12.2022 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
SPP čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPP 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 25.01.2021 01.01.2021 31.12.2022 25.01.2021 Mgr. Aurel Bittera admin.prac. Zmluva
bez ČIASTKOVÁ ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 29.06.2023 01.07.2023 29.06.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
DFBV/0037/22 Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Disig, a.s. 35975946 72,00 € 17.02.2022 01.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/19 Čipové karty ATOS 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Disig, a.s. 35975946 105,00 € 09.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0286/16 čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EU PIPE SERVICES s.r.o. 46647350 468,00 € 21.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/19 Čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 684,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/21 Čistiace potreba na bazén Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 131,17 € 13.05.2021 03.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/16 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 309,83 € 02.08.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0261/16 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 363,02 € 21.10.2016 21.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/17 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 313,92 € 13.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 314,88 € 11.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0168/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 222,66 € 04.07.2017 20.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 421,20 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 159,37 € 13.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0180/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 422,62 € 28.07.2017 25.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 411,29 € 23.08.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 135,94 € 09.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra