Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0815/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 168,00 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 051,83 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/16 | PZP - Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 143,65 € | 14.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/16 | havarijné poistenie - Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 457,37 € | 14.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/16 | obklady, dlazby treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Presov,Duklianska 11 | 36501891 | 80,39 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,30 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 221,37 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 294,69 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 32,40 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,73 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,74 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/16 | prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALEA Slovakia s.r.o. | 45935599 | 372,48 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/16 | prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALEA Slovakia s.r.o. | 45935599 | -216,55 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 749,17 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 122,79 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 161,08 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/16 | revizia hasiacich pristrojov+poziarnych vodovodov+hadica | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 671,52 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/16 | nákup PHP+piktogramy, oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 583,92 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 245,74 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 8,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/16 | teplo zaloha 11/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 970,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,01 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/16 | dar SLSP - hojdacie hniezdo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Farmadin - topgarden | 36931241 | 105,50 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/16 | BOZP,PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 350,00 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/16 | pravne sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/16 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/16 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra |