Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0737/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,03 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 227,45 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0735/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 381,28 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0734/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 87,46 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0733/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,00 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0732/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 467,10 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0759/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,10 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0706/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 743,95 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0711/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0719/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0718/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0717/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0716/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0715/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0714/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0713/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 164,58 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0712/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 493,68 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0709/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0708/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 029,53 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0707/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 5,51 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0787/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Regional.urad ver.zdravot | 00607436 | 125,00 € | 06.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0724/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 638,40 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0720/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 671,52 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0725/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 970,00 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0731/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,39 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0730/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 235,87 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0729/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 77,15 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0728/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 164,45 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0727/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 114,72 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra |