Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0756/16 | servis podlahoveho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrej Šuťák Umývanie podláh.sk | 35462094 | 34,80 € | 26.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/16 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 2 155,88 € | 26.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/16 | oprava Octavia - vymena turba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 954,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | oprava Octavia - kontrola motora a brzdovej sustavy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 684,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/16 | oprava MERCEDES - vymena kvapalin, olejov, brzdovych kotucov, platniciek, oprava vyfuku, rucnej brzdy,... | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 768,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/16 | revizia elektroinstalacie 3D,6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 322,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/16 | obklady, dlazby treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Presov,Duklianska 11 | 36501891 | 400,72 € | 24.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,13 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,35 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,06 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 340,33 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,38 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,51 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 155,59 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/16 | seminar - Novela zakona o soc. sl. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rada pre poradenstvo v soc. práci | 30812682 | 35,00 € | 19.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/16 | madla, prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 1 139,90 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | BOZP,PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/16 | prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. | 44204451 | 99,38 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/16 | prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALEA Slovakia s.r.o. | 45935599 | 248,26 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 337,99 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 110,16 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,61 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 158,47 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 210,21 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 676,72 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 499,58 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 463,87 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/16 | IS CYGNUS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/16 | klucky bezpecnostne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 506,25 € | 14.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,60 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra |