Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0652/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 186,08 € | 13.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0651/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,89 € | 13.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0650/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 218,92 € | 13.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0649/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0648/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 280,80 € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0645/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 495,12 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0656/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 159,38 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0661/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0676/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 200,70 € | 13.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0644/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 130,52 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0643/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 605,08 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0641/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,44 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0640/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0639/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,74 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0637/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jitka Nováková-Fortuna | 41317335 | 18,81 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0630/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0636/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 78,53 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0632/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,83 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Jana Chybová, C&C comp. | 37769481 | 27,57 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 609,60 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0621/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0675/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 163,15 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |