Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0545/16 | mat. údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zdruzenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | 202,32 € | 20.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,46 € | 19.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,22 € | 19.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 146,54 € | 19.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,17 € | 19.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | údržba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 18.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 357,48 € | 18.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 672,65 € | 15.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | ergonomické pomocky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 360,40 € | 15.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | IS CYGNUS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 15.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 827,00 € | 15.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | stoličky 3B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Styk DOMOV združenie | 37288121 | 331,94 € | 13.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | OOPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Branislav Koval - BRAKON | 34655000 | 740,00 € | 13.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,98 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 10,34 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 8,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | teplo zaloha 7/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 490,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | zrážková voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 060,33 € | 12.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 984,04 € | 12.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 140,45 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,36 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,92 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 275,52 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 42,05 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,04 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 130,12 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra |