Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0926/16 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 446,84 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,97 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/16 | potraviny - ovocia a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,86 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/16 | potraviny - zakladne suroviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 803,52 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/16 | potraviny - zakladne suroviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 58,08 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,35 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/16 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 156,00 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/16 | odber kuchynskeho odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 9,00 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/16 | madlá | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 244,75 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/16 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 1 344,30 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/16 | kresla+stoličky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 960,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/16 | komponenty ku kamerám | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 206,29 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/16 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 198,96 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | zákusky SF vianocne posedenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Radovan Ševčík - iCukraren.sk | 37126482 | 91,10 € | 16.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/16 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 562,20 € | 16.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/16 | vodné+stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 334,58 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/16 | právna pomoc 12/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/16 | el.energia 11/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 025,05 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/16 | plyn vyuctovanie 11/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 549,35 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/16 | plyn - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 168,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 540,27 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 101,18 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 180,80 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/16 | rezačka dlaždíc+materiál pre údržbu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 695,93 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/16 | oprava stavebných konštrukcií:oprava strechy B, oprava elektroinštalácie IIA, oprava parkoviska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pollák Ladislav | 11850981 | 83 751,60 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/16 | čistiace prostriedky do umyvacieho podlahoveho stroja - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 45357552 | 337,43 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,64 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 451,01 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 495,36 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 311,04 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra |