Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZP, PO 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,19 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0045/19 | Objednávame u Vás 60 ks zákusku čokoládová miska, 60 ks cheesecake bezplepkový nugátový. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Danela spol. s.r.o. | 36359394 | 153,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0046/19 | Objednávame u Vás opravu výťahu č.Z0119 a to: vyvesenie kabíny a protiváhy, zlanenie kabíny, demontáž trakčnej kladky, montáž novej trakčnej kladky, výmena nosných lán, ekologická likvidácia odpadu, skúška po oprave, spustenie do prevádzky podľa vašej cenovej ponuky č.CHRAPKOA25324. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 3 594,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0322/19 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | komunálny odpad 4-6/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 110,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0044/19 | Objednávame si u Vás pravidelnú jarnú deratizáciu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 150,00 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0043/19 | Objednávame si u Vás kontrolu osobného vozidla Škoda Fábia pred STK a emisnej kontroly. Vykonať STK a emisnú kontrolu. (220 € s DPH) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 220,00 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0456/19 | potraviny - základné-dobropis k FA 670914289 DFBV/0320/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -197,40 € | 30.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 54/2019 | Dodatok k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 5 575,20 € | 29.04.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 07.05.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0320/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 909,00 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 317,46 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,10 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | potraviny - sirupy, vody, džúsy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 280,24 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,30 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |