Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0128/19 Objednávame si u Vás výmenu svietidiel na 3D bazéne – 27 ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 351,00 € 01.10.2019 10.10.2019 Objednávka
OBJ/0127/19 Objednávame u Vás vydanie elektronických stravovacích poukážok v počte 168 kusov v nominálnej hodnote 4€. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GGFS s.r.o. 47079690 672,00 € 01.10.2019 10.10.2019 Objednávka
OBJ/0126/19 Objednávame u Vás Bacatis zástera s potlačou flexom, jedna pozícia - nad vreckom jedna farba potlače, veľkosť potlače: 300cm2,grafika: text červenou farbou: ,,Veselé kopy z Mokrošky"v počte 5ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Reklamné Predmety, s.r.o. 48138495 59,70 € 01.10.2019 10.10.2019 Objednávka
DFBV/0675/19 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 403,52 € 01.10.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0674/19 BOZP, PO 9/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 360,00 € 01.10.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0673/19 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GGFS s.r.o. 47079690 672,00 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0672/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 132,03 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0671/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 335,70 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0670/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 141,05 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0669/19 odstránenie stromu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ján GARAJ-IDA s.r.o. 6735401 100,00 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0667/19 el.energia 10/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 1 200,00 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0668/19 tep. energia 10/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 16 200,00 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0666/19 pieštanske fyzioterapeuticke dni: Musslerová, Laczková, Šúlovská GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 210,00 € 30.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0662/19 bateria do prenosneho telefonu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AKU-SHOP.CZ s.r.o. 4495 10,50 € 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0665/19 oprava výťahu- vyvesenie kabíny a protiváhy, demontáž trakčnej kladky+montáž novej, výmena nosných lán, likvidácia odpadu, skúška a spustenie do prevádzky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 3 594,00 € 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0664/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 442,16 € 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0663/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 71,81 € 27.09.2019 02.10.2019 Faktúra
OBJ/0125/19 Objednávame u Vás vyčistenie a nastavenie zapaľovacích elektród, vyčistenie ionizačnej elektródy a jej výmenu na 2 kotloch. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 KEMA SK, s.r.o. 46123661 272,40 € 26.09.2019 10.10.2019 Objednávka
DFBV/0661/19 oprava kotla 2x GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 KEMA SK, s.r.o. 46123661 272,40 € 26.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0660/19 potraviny - pekárske výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,08 € 26.09.2019 02.10.2019 Faktúra