Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0432/19 | piktogram:,,zakaz vodiť a venčiť psov." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Matula | 35091118 | 44,28 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,18 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,72 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,98 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 511,53 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,66 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,02 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,92 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | vymena akumulatora na EZS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 65,15 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | odber kuchynskeho odpadu 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0078/19 | Objednávame u Vás piktogramy:,,Zákaz fajčiť v celom objekte" - materiál:plast 0,5 mm, rozmer A4 a ,,Priestor vyhradený pre fajčenie"- materiál:plast 0,5 mm, rozmer:A4. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FIM, s.r.o. | 50430068 | 14,69 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0077/19 | Objednávame u Vás piktogram:,,Zákaz vodiť a venčiž psov", veľkosť:250x400mm, materiál: Plastová tabuľka hrubá 3mm. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Matula | 35091118 | 44,28 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0422/19 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 113,32 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | telefón - mobily 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,65 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | telefón - pevné linky 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,30 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 603,04 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | tep. energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 421,10 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| Dohoda o ukončení zmluvy č. 905/2018/OSSZ | Dohoda o ukončení zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | -1 106,47 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 23.06.2019 | 06.06.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0076/19 | Objednávame u Vás revízie elektroinštalácií a spotrebičov podľa rozpisu zadanej zákazky a Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 3791,30€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 3 791,30 € | 06.06.2019 | 09.06.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0075/19 | Objednávame u Vás: SSD disk WD Green 3D NAND SSD 240GB M.2 - 4kusy, operačná pamäť Patriot 4GB DDR4 2666MHz CL 19 Signature Premium - 2kusy, WiFi router ASUS RT-N12plus - 3kusy, WiFi USB adaptér NETIS WF2120 - 5kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 273,55 € | 06.06.2019 | 09.06.2019 | Objednávka |