Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0562/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,99 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,35 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | IS SOCIO 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 21.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | el. energia 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 972,19 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,66 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | strava pre klientov počas odstávky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Malápanvica, s.r.o. | 52024211 | 5 217,50 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | potraviny - sirupy, čaje | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 671,48 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,06 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,51 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | potraviny - mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,90 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1330/2019/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 3 448,18 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 13.08.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 1329/2019/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 3 685,83 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 13.08.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0551/19 | vodné+stočné 26.6.-25.7.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 463,05 € | 13.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | plyn záloha 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,00 € | 13.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | revízna prehliadka výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 12.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | telefon 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,70 € | 12.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | telefon 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 75,90 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | teplo 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 409,29 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | právna pomoc 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra |