Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0816/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,58 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,32 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 503,02 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,40 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0151/19 | Objednávame u Vás servisný zásah na MaR pre VZT Remak. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 332,00 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0808/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,78 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,69 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,73 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2020 - 2021 | Dohoda o spolupráci na stravovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DSS pre deti a dospelých | 00604950 | Iné | 0,00 € | 14.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 15.11.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0812/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | plyn 10/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 958,71 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0150/19 | Objednávame u Vás opravu Škoda Octavia: dekarbonizáciu motora, výmenu olejov a filtrov, výmenu rozvodov, výmenu čidla teploty vody,výmenu člena výfuku, výfukovú rúru, kabeláž. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 1 447,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0804/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,38 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,35 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,06 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | servis Škoda Ocatavia: výmena rozvodov, dekarbonovanie motora, výmena kvapalín, filtrov, výfuku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 1 447,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 108,00 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | el. energia 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 648,18 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |