Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/19 | tep. energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -919,77 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,36 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | odpad - veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 331,08 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,60 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,28 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 423,80 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 401,86 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | právna pomoc 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0047/19 | Objednávame si U Vás výmenu záložného zdroja (batéria) zabezpečovacieho zariadenia budovy. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 70,00 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0330/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 50,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | telefón - mobily 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 89,78 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | chémia vody - nadlimit 6D BA+relaxačný BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 465,60 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZP, PO 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,19 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0045/19 | Objednávame u Vás 60 ks zákusku čokoládová miska, 60 ks cheesecake bezplepkový nugátový. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Danela spol. s.r.o. | 36359394 | 153,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0046/19 | Objednávame u Vás opravu výťahu č.Z0119 a to: vyvesenie kabíny a protiváhy, zlanenie kabíny, demontáž trakčnej kladky, montáž novej trakčnej kladky, výmena nosných lán, ekologická likvidácia odpadu, skúška po oprave, spustenie do prevádzky podľa vašej cenovej ponuky č.CHRAPKOA25324. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 3 594,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0322/19 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | komunálny odpad 4-6/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |