Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0577/19 | právna pomoc 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | plyn 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 41,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 652,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0102/19 | Objednávame u Vás: Rukavice gumené, veľ . 8 =40ks Rukavice gumené, veľ . 9 =50ks Pevné vrecia so zaťahovacím pásikom s objemom 120l a silou stien 60 mikronov=20 roliek Tekuté mydlo 5l, antibakteriálne=10ks Prostriedok na nerez, sanitu a keramiku 500ml (napr. FIXINELA kúpelňa=30ks Dezinf. prípravok 1 l (napr. SAVO ORIGINAL )= 100ks Tekutý čistiaci prostriedok na podlahu 750ml (napr. DIAVA) =60ks Čistič okien s rozprašovačom s alkoholom 500ml (napr. FIXINELA PERFEKT)=30ks Krémový čistiaci prostriedok na riad 500ml (napr. CIF, CITRA)=60ks Prostriedok na čistenie a dezinfekciu WC 750ml (napr. Fixinela aktiv gel)=30ks Obrúsky biele 33x33 cm 100ks/bal=200bal. Prostriedok na umývanie riadu 900ml (napr. PUR)=100ks Čistič na WC 0,5l (napr. Fixinela WC-s vôňou) =100ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 660,00 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0103/19 | Objednávame u Vás výrub 9 ks stromov, vyrub musí byť uskutočnený do 4.9.2019, v celkovej sume 1000€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Obecný podnik Nižná Polianka s, r. o. | 48252981 | 1 000,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0574/19 | udrzba vytahov 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019/2 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROZVOJÁČIK o. z. | 45778183 | Nájmy a prenájmy | 114,21 € | 30.08.2019 | 01.09.2019 | 30.11.2019 | 30.08.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 2019/1 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Veľká - Malá- Škola | 42369479 | Nájmy a prenájmy | 259,22 € | 30.08.2019 | 01.09.2019 | 30.11.2019 | 30.08.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0573/19 | el.energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | tep. energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 810,00 € | 30.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | ornitologický posudok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Radovan Jambor, PhD., ORNIS | 46624384 | 150,00 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,93 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | sada náradia 142 dielna TONA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 400,40 € | 28.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0101/19 | Objednávame u Vás ornitologický posudok k výrubovému povoleniu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Radovan Jambor, PhD., ORNIS | 46624384 | 150,00 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0568/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,57 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,14 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,49 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,78 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,27 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | vyprázdnenie kontajnera na dokumenty/skartácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |