Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,30 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,95 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 268,42 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0043/20 | Objednávame si u Vás náhradnú kartušu do dávkovača mydla Marplast – 4 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 28,60 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0355/20 | odber kuchynského odpadu 5/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 18,00 € | 10.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | tabuľa informačná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 216,00 € | 10.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | el. energia 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 347,90 € | 10.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 20,14 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | konzervacny roztok BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 426,00 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,36 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,80 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 203,72 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | tep. energia 5/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 710,14 € | 09.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0042/20 | Objednávame u Vás Sterillium 500ml nádobu, 500ml v počte 3kusy a jednorázovú pumpičku krátku 350/500ml v počte 3kusy. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 23,52 € | 08.06.2020 | 22.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0344/20 | vodné-stočné+zrážky 26.4.-25.5.2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 1 341,59 € | 08.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | TELEFON 5/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,72 € | 08.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | TELEFON 5/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 91,97 € | 05.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 05.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 228,30 € | 05.06.2020 | 14.06.2020 | Faktúra |