Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0083/21 | Objednávame u Vás likvidáciu elektro odpadu podľa priloženého zoznamu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 0,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0085/21 | Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu Výmer Výkaz + zoznam figúr, zadanie na zákazku „Výmena PVC podlahy schodisko blok A, GAUDEAMUS – ZKR“ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 96,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0084/21 | Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu Výmer Výkaz + zoznam figúr, zadanie na zákazku „Oprava strechy blok – H v zariadení GAUDEAMUS – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava“ . | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 480,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0082/21 | Objednávame u Vás: mikina damska 1ks nohavice L do pása maskáčové šedé 2ks obuv YUKOn 43 1par čiapka HA10 zimná 1ks tričko UT05 S-2XL 1ks tričko dámske dlhý rukáv 1ks šľapky pracovné 14par nohavice dámske v.42 2ks nohavice dámske v.54 3ks nohavice dámske v.58 guma vzadu 2ks nohavice dámske v.58 na šnúrku 4ks nohavice dámske v.56 guma vzadu 2ks nohavice dámske v.56 na šnúrku 4ks tričko S-3XL 10ks nohavice dámske v.46 3ks nohavice dámske v.44 5ks tričko v.2XL bal.4+1 2bal. tričko v.3XL bal.4+1 2bal. vesta flisová pánská 3XL 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 945,79 € | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0545/21 | oprava strechy blok G - zádržné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | 1 029,91 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | BOZP,PO 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | odev | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 945,79 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | odstránenie zatekania terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUADRA SYNERGY, s. r. o. | 43992421 | 2 460,88 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | malovanie kuchyne, montáž obkladu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 4 554,91 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | tep. energia 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 640,00 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,10 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,93 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 303,40 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,10 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,65 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,14 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra |