Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 165,30 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 228/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 433,18 € | 07.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 229/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 227/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 226/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 225/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 146,48 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 224/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ivana Márfoldiová | 37066846 | 53,00 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 223/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 240,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 222/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 757,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 220/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 267,88 € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 221/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 959,68 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 219/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 50,00 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 218/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,78 € | 29.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 217/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veda, vydavateľstvo SAV | 00166758 | 131,05 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 216/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | 00586421 | 65,70 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 215/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 49,49 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 214/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 215,28 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 212/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo KT s.r.o. | 34125272 | 882,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 213/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 3,60 € | 24.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 211/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 12,50 € | 23.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 210/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 17,12 € | 22.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 209/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 460,05 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 206/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 25,60 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 207/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 208/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jurikovič Igor | 33506582 | 300,00 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 205/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Olejar Books, s.r.o. | 44295383 | 44,96 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 204/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EvitaStore, s.r.o. | 46385517 | 92,20 € | 11.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 200/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 74,00 € | 08.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |