Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 29,68 € | 14.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 188/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 67,96 € | 14.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 185/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 73,26 € | 12.09.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 183/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 103,99 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 184/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 381,17 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 182/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 181/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 511,44 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 180/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SLAMA, s.r.o. | 48119351 | 150,00 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 179/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,83 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 174/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 12 199,00 € | 02.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 177/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 232,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 173/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 232,56 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 175/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 290,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 176/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,28 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 178/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 827,84 € | 02.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 172/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 16.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 171/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 338,39 € | 12.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 169/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 780,00 € | 10.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 170/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 39,00 € | 10.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 168/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 113,99 € | 08.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 167/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 143,70 € | 05.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 166/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,83 € | 04.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 163/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 323,30 € | 02.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 164/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 273,90 € | 02.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 165/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 282,70 € | 02.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 159/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,40 € | 01.08.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 161/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 804,77 € | 01.08.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 162/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 326,62 € | 01.08.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 160/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 113,00 € | 01.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 158/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 37,16 € | 25.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra |