Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 362,85 € | 08.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 142/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 377,47 € | 08.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 140/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 234,43 € | 08.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 137/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 04.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 138/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 80,00 € | 04.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 132/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Agentúra Apollo s.r.o. | 36843741 | 50,00 € | 01.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 131/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 127,00 € | 01.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 133/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 900,36 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 130/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 266,84 € | 01.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 135/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Artis Omnis, s.r.o. | 36403491 | 72,70 € | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 136/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 139,26 € | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 134/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 307,54 € | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 129/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 69,36 € | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 128/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,60 € | 01.06.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 124/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 193,20 € | 28.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 127/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 215,28 € | 28.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 126/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 30,60 € | 28.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 125/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 12,50 € | 28.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 123/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 79,81 € | 25.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 122/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | JRC SK s.r.o. | 46818995 | 203,11 € | 25.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 121/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Pokojný - PaP | 35084502 | 70,00 € | 25.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 120/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 219,99 € | 25.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 119/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 4,98 € | 20.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 118/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 212,22 € | 18.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 117/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 3,62 € | 18.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 116/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,00 € | 18.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 115/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 15,25 € | 15.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 114/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 113/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 282,64 € | 13.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 111/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 161,88 € | 12.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra |