Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 39,21 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 261/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 260,50 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 259/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 1,98 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 258/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 32,64 € | 06.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 257/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 06.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 256/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 91,00 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 254/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 142,48 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 255/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 87,38 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 252/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 15,53 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 251/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 486,50 € | 04.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 253/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 491,08 € | 04.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 250/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 32,64 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 248/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 009,12 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 247/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 157,31 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 246/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 233,46 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 249/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 02.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 245/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 152,01 € | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 244/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 21,62 € | 28.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 243/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 194,65 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 242/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,54 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 241/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 240/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 134,06 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 239/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 23.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 238/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 189,91 € | 23.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 237/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 289,66 € | 23.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 236/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 235/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 220,92 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 234/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 114,00 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 233/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 379,69 € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 232/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 51,99 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |