Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 290,47 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 080/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,06 € | 07.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 078/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 108,00 € | 01.04.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 077/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 826,65 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 079/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 306,87 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 076/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,83 € | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 075/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 103,81 € | 30.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 073/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Karol Petrík, Astronyx | 35107855 | 129,70 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 074/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | -4,20 € | 27.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 072/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 31,32 € | 24.03.2015 | 29.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 070/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 306,00 € | 20.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 069/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 20.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 071/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 30940231 | 269,00 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 065/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 298,99 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 067/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom - A. Rjabininová | 33584044 | 62,00 € | 19.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 068/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 142,03 € | 19.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 064/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | F.R. a G. spol. s r.o. | 31330312 | 17,14 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 066/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literárne informačné centrum | 31752381 | 80,00 € | 17.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 063/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 563,97 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 062/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literárne informačné centrum | 31752381 | 17,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 061/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 134,27 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 060/15 | fotoaparát Nikon D3200, ost.mat.-šroubovák,bity, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED a.s. Hejk.sk | 35765038 | 463,50 € | 13.03.2015 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
| 058/15 | prevoz bezp.archivačnej skrine a 2 nadrozmerných skríň v rámci MK | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Bezák PEDROS | 36949418 | 57,60 € | 12.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 059/15 | materiál - predlžovačky,vrtáky,skrutkovače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CENTRUM NÁRADIA s.r.o. | 35875607 | 95,42 € | 12.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 057/15 | plyn 3/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 433,00 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 056/15 | telefón 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,87 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 054/15 | etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 140,40 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 055/15 | elektrina 3/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 053/15 | členský poplatok na r.2015 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 049/15 | mobilný poplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,51 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |